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老師，這個月有一筆退貨，是否勾選認(rèn)證，對于用什么科目有什么說法么？如果勾選了，就做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，如果沒勾選就做進(jìn)項稅紅字？
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您好
請問您退貨收到了對方紅字發(fā)票么
2020 07/25 11:52
84785004 
2020 07/25 12:01
收到了，老師
bamboo老師 
2020 07/25 12:03
那您申報的時候填附表二 21欄 紅字發(fā)票信息表欄次 不需要勾選認(rèn)證
然后您收到貨的時候分錄怎么寫的
84785004
2020 07/25 12:16
申報的時候，不需要勾選認(rèn)證是什么意思？
bamboo老師
2020 07/25 12:16
就是收到紅字發(fā)票 不需要到勾選平臺勾選 直接申報填表就好了
84785004
2020 07/25 12:23
老師，對方給我開的紅字發(fā)票，也會在我的勾選平臺里出現(xiàn)？
bamboo老師
2020 07/25 12:23
有的地區(qū)會出現(xiàn) 有的地區(qū)不會出現(xiàn) 我這邊是不會出現(xiàn)的
84785004
2020 07/25 12:35
老師，我收到紅字發(fā)票，就做借，原材料紅字，借:進(jìn)項稅紅字，貸:應(yīng)付賬款紅字，但是我之前的進(jìn)項稅已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了，那這紅字的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了，是不是得進(jìn)到留底里？
bamboo老師
2020 07/25 12:36
借：原材料 借方紅字
貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
對應(yīng)需要繳納增值稅
84785004
2020 07/25 12:37
為什么不是進(jìn)項稅紅字，原路紅沖要用進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出呢
bamboo老師
2020 07/25 12:38
您做了進(jìn)項稅額紅字 賬上的進(jìn)項稅額就跟您申報表的進(jìn)項稅額不符了
84785004
2020 07/25 12:45
可能這月勾選了10萬進(jìn)項，申報表2進(jìn)項稅就應(yīng)該是10萬，如果做紅字進(jìn)項稅，那沖減了進(jìn)項稅？
bamboo老師
2020 07/25 12:49
是的 賬上減少了當(dāng)月的進(jìn)項稅額
84785004
2020 07/25 12:54
老師，那您的意思就是退貨，不要進(jìn)項稅紅字，要用進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出藍(lán)字，
bamboo老師
2020 07/25 12:54
對的 這樣理解正確的
84785004
2020 07/25 13:04
老師，還有個問題，麻煩老師了，我同事做的就是進(jìn)項稅紅字，因為月末都是把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里的，那我這轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)到未交增值稅里么？
84785004
2020 07/25 13:05
就是這個紅字進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)到未交增值稅里么
bamboo老師
2020 07/25 13:17
如果前面結(jié)轉(zhuǎn)過 那現(xiàn)在紅字進(jìn)項稅也需要轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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