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殘保金的計提怎么做登錄？還有如果上個月多計提了，這個月怎么沖銷？

84784960| 提問時間：2020 07/24 09:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 計提，借；管理費(fèi)用 ， 貸；其他應(yīng)付款——?dú)埍＝?繳納，借；其他應(yīng)付款——?dú)埍＝? ， 貸；銀行存款 如果上個月多計提了，做計提相反分錄沖銷就是了 借；其他應(yīng)付款——?dú)埍＝穑J；管理費(fèi)用
2020 07/24 09:36
84784960
2020 07/24 09:43
你好，問下為啥要貸其他應(yīng)付款呢
鄒老師
2020 07/24 09:45
你好，這個是單位應(yīng)當(dāng)支付而沒有支付的其他款項，所以計提的時候通過其他應(yīng)付款核算
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