問(wèn)題已解決

某公司2018年計(jì)算的當(dāng)年應(yīng)交所得稅為100萬(wàn)元，遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為30萬(wàn)元、年末數(shù)為35萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為20萬(wàn)元、年末數(shù)為18萬(wàn)元，不考慮其他因素，該公司2018年應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為（ ）萬(wàn)元

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/23 12:59
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額=35-30=5 遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額=18-20=-2 所以當(dāng)期的所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債-當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)=100+5-（-2）=107
2020 07/23 13:02
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