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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司在年前就沒有進(jìn)行員工費(fèi)用的報(bào)銷了，到現(xiàn)在還有很多19年的員工費(fèi)用沒有報(bào)銷，發(fā)票也是19年的，財(cái)務(wù)賬上沒有入賬也沒有做相關(guān)費(fèi)用的計(jì)提等處理。今年公司報(bào)銷的話財(cái)務(wù)賬該如何做呢？
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您好，通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目報(bào)銷就可以，
2020 07/20 11:05
84784982 
2020 07/20 11:11
具體做賬能麻煩老師告知下嗎？例如員工出差的車費(fèi)100元，具體的分錄是哪些？怎么做？
玲老師 
2020 07/20 11:18
您好，一共才100元，重要性的原則直接記在當(dāng)期就可以借管理費(fèi)用，差旅費(fèi)貸銀行存款
玲老師
2020 07/20 11:19
實(shí)名的火車票可以抵扣 按不含稅金額*9%計(jì)算抵扣 借管理費(fèi)用，差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款
84784982
2020 07/20 11:20
老師，我是這樣打的一個(gè)比方呢，主要是要知道分錄怎么做。19年產(chǎn)生的費(fèi)用，在20年報(bào)銷后該怎樣做分錄。
玲老師
2020 07/20 11:21
借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅貸以前年度損益調(diào)整借未分配利潤貸，以前年度損益調(diào)整
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