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實(shí)務(wù)
問題已解決
那種費(fèi)用專票，發(fā)票到了，但是員工還沒有報(bào)銷，那這個(gè)發(fā)票如何入賬？
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您好，先不入賬，收到發(fā)票再入賬
08/07 15:43
84785009 
08/07 15:44
員工給發(fā)票，只是沒有報(bào)銷給她而已
84785009
08/07 15:44
是電子發(fā)票的
劉艷紅老師 
08/07 15:44
那你可以先入賬，計(jì)入相關(guān)的費(fèi)用里面
84785009
08/07 15:45
貸掛其他應(yīng)付款-員工嗎？
劉艷紅老師
08/07 15:47
是的， 是的， 就是這樣的
84785009
08/07 16:12
其他應(yīng)付款-待報(bào)銷款---這樣可以嗎
劉艷紅老師
08/07 16:12
可以的，后面平掉就可以
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