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老師 上個月我開了一張10萬的發(fā)票我已經(jīng)做賬了 這個月我要把這張發(fā)票給紅沖了 我該怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸：應(yīng)收賬款
2020 07/16 09:05
84784983 
2020 07/16 09:06
如果重新開的話 正常做賬就可以了哈 老師 那我下個月我報稅的話 怎么報呢 免稅的
王老師1 
2020 07/16 09:09
下個月報稅的時候開的紅沖發(fā)票金額把負數(shù)填在發(fā)票開具金額里就行
84784983
2020 07/16 09:10
老師 我沒有報過這種 麻煩您幫我指導(dǎo)下那部分和那部分加起來報上去嗎？
王老師1
2020 07/16 09:12
你的圖片里的數(shù)字為何都是0呢？沒開過票？你不是開過紅字發(fā)票了嗎？
上個月假定開票金額是500，這個月紅沖了那開票金額就是-500，你下個月申報時就吧把-500填到增值稅申報表的開票金額里
84784983
2020 07/16 09:16
老師 我現(xiàn)在還沒有紅沖 我是不曉得怎么做 我先問老師 后面做的時候我就直接做了 我問清楚了我才紅沖
王老師1
2020 07/16 09:18
那就按照我上面舉的500元的例子來處理唄
84784983
2020 07/16 09:20
我紅沖了之后我還要開 這張是因為開多了 我還要重新開這張金額 老師你能幫我說下實際金額加上那部分呢
王老師1
2020 07/16 09:38
上述例子中這月假設(shè)你開了-500，又重開了張正確的500，那你下月申報時開具發(fā)票金額那欄就是0
總之增值稅申報表中填報的金額和你實際開具的金額一致就行
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