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老師，你好 社保申報了，但公司沒有交費分錄要怎么做呀
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你好，是什么原因申報了，但是不需要繳費呢
2020 07/15 20:50
84785015 
2020 07/15 20:57
員工在公司購買社保，但是公司暫時資金不足所以沒有交費
鄒老師 
2020 07/15 20:58
你好，公司暫時資金不足所以沒有交費，那就做計提分錄
借；管理費用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
84785015
2020 07/15 21:02
假設(shè)7月份購買7月份的社保，那計提這筆分錄是在7月份上做是嗎
鄒老師
2020 07/15 21:02
你好，是的，是這樣的
84785015
2020 07/15 21:02
計提借方的管理費用是指公司繳納的那一部分是嗎
鄒老師
2020 07/15 21:03
你好，計提借方的管理費用是公司負(fù)擔(dān)的社保金額
84785015
2020 07/15 21:04
計提借方的管理費用是指公司繳納的那一部分是嗎？
鄒老師
2020 07/15 21:05
你好，計提借方的管理費用是公司負(fù)擔(dān)的社保金額
繳納的時候，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個人部分），貸；銀行存款
這個分錄的 借方 應(yīng)付職工薪酬——社保才是公司負(fù)擔(dān)公司繳納的金額
84785015
2020 07/15 21:05
那3月份沒有計提的話，4月份補(bǔ)計提可以嗎？
鄒老師
2020 07/15 21:07
你好，3月份沒有計提的話，可以在4月份補(bǔ)計提
84785015
2020 07/15 21:14
好的，
如果公司已經(jīng)扣除員工部門的這樣的分錄又怎么做呢
鄒老師
2020 07/15 21:18
你好，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；其他應(yīng)收款（個人部分）
84785015
2020 07/15 21:19
你好，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；其他應(yīng)收款（個人部分）摘要要怎么寫呢
鄒老師
2020 07/15 21:21
你好，摘要可以是扣除社保個人負(fù)擔(dān)部分
84785015
2020 07/15 21:28
那到時支付社保的分錄要怎么做呢
鄒老師
2020 07/15 21:38
你好，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個人部分），貸；銀行存款
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