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問(wèn)題已解決
老師，我之前用銀行存款做分錄交納稅金，今天對(duì)賬單來(lái)了之后發(fā)現(xiàn)，有一個(gè)稅金并沒有走銀行存款，我做啥分錄調(diào)整
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你好 那稅費(fèi) 意思是沒扣 你做繳納分錄？
2020 07/14 15:19
84785032 
2020 07/14 15:21
扣了，我在電子稅務(wù)局上已經(jīng)打印了完稅憑證，而且我也查詢的繳費(fèi)記錄，確實(shí)繳納了。我之前做分錄的時(shí)候用的是完稅憑證做的分錄。
meizi老師 
2020 07/14 15:25
你好 那你扣除了就做分錄即可 你上面又說(shuō)有一個(gè)稅金沒走銀行存款 是你分錄錯(cuò)誤 了？ 你貸方走的什么科目
84785032
2020 07/14 15:36
貸方走的是銀行存款，對(duì)賬單上沒有，但是完稅憑證有繳費(fèi)記錄
meizi老師
2020 07/14 15:40
你好 那這個(gè)錢實(shí)際是誰(shuí)繳納的。 既然銀行沒有 那你銀行明細(xì)扣除這個(gè)沒。 你去查你網(wǎng)銀
84785032
2020 07/14 15:44
查銀行明細(xì)了沒有，問(wèn)他們公司的人，也不知道咋交的，然后我查電子稅務(wù)局繳費(fèi)明細(xì)，也顯示扣款成功，也有完稅憑證。
meizi老師
2020 07/14 15:47
你好 那你們?nèi)绻型甓愖C明 你就做分錄 你跟你們余額對(duì)下哪 看下是否有這個(gè)金額的扣款 比如你余額是100 是不是與： 你反推下之前余額 減去完稅證明金額 一致
84785032
2020 07/14 15:51
反推了確實(shí)沒有扣款，現(xiàn)在銀行存款加上完稅憑證金額，正好是銀行對(duì)賬單余額。
meizi老師
2020 07/14 15:54
你好沒有扣款的話 就暫時(shí)掛其他應(yīng)付款 掛著 看后期會(huì)扣不
84785032
2020 07/14 15:56
借銀行存款，貸其他應(yīng)付款？對(duì)嗎？
meizi老師
2020 07/14 16:03
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款 。 你不是有完稅證明 了嗎
84785032
2020 07/14 16:25
我已經(jīng)做過(guò)分錄了，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
meizi老師
2020 07/14 16:28
你好 那你銀行存款不是賬實(shí)不符合了 你賬上會(huì)少 你實(shí)際是多了錢哦
84785032
2020 07/14 16:29
對(duì)，所以我怎么調(diào)整
meizi老師
2020 07/14 16:35
你好 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 這樣掛著
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