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老師，去年公司轉(zhuǎn)了一筆四萬塊給員工，備注的往來款，實際是工資及獎金，做帳是按的往來做的，也沒申報工資獎金，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，該怎么處理？
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你好 是19年的話 那你就要做工資補計提 和發(fā)放沖其他應(yīng)收款的 走以前年度損益調(diào)整科目做賬的
2020 07/14 09:22
84784947 
2020 07/14 09:25
當時做的借其他應(yīng)收款 貸銀行存款，現(xiàn)在分錄怎么做？
84784947
2020 07/14 09:25
還有就是這個月補申報上去可以？
meizi老師 
2020 07/14 09:27
你好 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款 借未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整
84784947
2020 07/14 09:29
那申報這個月申報可以？
meizi老師
2020 07/14 09:33
你好 你們是好久發(fā)放的 因為之前不知道是工資 你可以現(xiàn)在補報 但是應(yīng)該所屬期是19年的哦 你這樣會產(chǎn)生滯納金的
84784947
2020 07/14 09:34
沒有具體哪個月，就是19年3月轉(zhuǎn)的一筆款
84784947
2020 07/14 09:34
提前預(yù)支的工資
84784947
2020 07/14 09:34
還能做什么費用？
meizi老師
2020 07/14 09:39
你好 那你現(xiàn)在就做工資 然后去申報個稅
84784947
2020 07/14 09:40
能分開做幾個月？一次性申報個稅會很高？
meizi老師
2020 07/14 09:45
你好 不能直接分開的 你已經(jīng)發(fā)放了 次月就要報個稅的
84784947
2020 07/14 09:45
那除了工資還能做別的費用？
meizi老師
2020 07/14 09:49
你好 那你們就掛往來賬 讓員工還回來 。 你年終獎可以
84784947
2020 07/14 09:51
讓員工還回來那不會還的，做獎金發(fā)要交幾千塊錢的稅吧
meizi老師
2020 07/14 09:57
你好 嗯是的 意思現(xiàn)在你們就是要補稅 的 要補報個稅的
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