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轉出未交增值稅的時候,當月有稅控盤減免稅抵扣,需要做分錄:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅,可否?

84784988| 提問時間:2020 07/13 15:58
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好, 如果是期末結轉增值稅分錄,是對的。
2020 07/13 15:58
84784988
2020 07/13 16:00
您說的期末是指月末轉出應交未交增值稅嗎
立紅老師
2020 07/13 16:05
你好,您說的期末是指月末轉出應交未交增值稅嗎——是的 如果是抵稅的分錄 借,應交稅費-應交增值稅-減免稅 貸,管理費用
84784988
2020 07/13 16:14
好,是的,再問下,進項稅額轉出的時候,需要怎么結轉分錄?
立紅老師
2020 07/13 16:15
你好, 借,應交稅費一應增進項轉也 貸,應交稅費一應交轉出未交增值稅 借,應交稅費一應交轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅
84784988
2020 07/13 16:21
請問老師,該票是購置手機給老板,那我轉出的增值稅是不是要記增管理費用-福利費,如何分錄?
立紅老師
2020 07/13 16:22
你好,是的 借,管理費用一福利費 貸,應交稅費一應增進項轉出
84784988
2020 07/13 16:25
該手機我上月記賬的時候是,借:管理費用-職工福利費,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:現金
立紅老師
2020 07/13 16:28
你好,現在做這個分錄 借,管理費用一福利費 貸,應交稅費一應增進項轉出
84784988
2020 07/13 16:29
轉出的同時,借:管理費用-職工福利費,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,可否?
立紅老師
2020 07/13 16:30
你好,轉出的同時,借:管理費用-職工福利費,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,可否? ——可以
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