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小規(guī)模納稅人季度小于30萬，附加稅需要計(jì)提嗎？工會(huì)籌備金是否需計(jì)提？

84785011| 提問時(shí)間：2020 07/13 10:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模納稅人季度小于30萬，增值稅，附加稅是免征的 附加稅免征了就不需要計(jì)提的 工會(huì)籌備金需要根據(jù)工資薪金總額*2%計(jì)提的
2020 07/13 10:27
84785011
2020 07/13 10:28
是一個(gè)季度的工資薪金總額
84785011
2020 07/13 10:29
免交的增值稅應(yīng)如何做分錄？
84785011
2020 07/13 10:34
暫估成本如何沖消？
鄒老師
2020 07/13 10:37
你好，如果工會(huì)籌備金是按季度申報(bào)，計(jì)稅依據(jù)就是季度工資 免交的增值稅的分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入—增值稅減免 暫估成本沖銷分錄是 借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；庫存商品
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