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問題已解決
老師，我單位收到一張增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)認證抵扣了，對方去稅務局紅沖了這個發(fā)票，我這邊怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問前面收到發(fā)票的時候怎么寫的分錄
2020 07/11 08:41
84784980 
2020 07/11 08:42
借，生產(chǎn)成本，應交稅費～應交增值稅 貸應付賬款
bamboo老師 
2020 07/11 08:47
借：生產(chǎn)成本 借方紅字
貸：應交稅費～應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字
貸：應付賬款 貸方紅字
84784980
2020 07/11 08:59
那月末這個應交稅費～應交增值稅～進項稅額轉(zhuǎn)出需要做哪些處理嗎
bamboo老師
2020 07/11 09:00
要增值稅申報的時候填附表二20欄
84784980
2020 07/11 09:00
月末沒有賬務處理嗎
bamboo老師
2020 07/11 09:02
您月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進項銷項么
84784980
2020 07/11 09:08
不接轉(zhuǎn)，我們的進項稅夠抵扣銷項
bamboo老師
2020 07/11 09:09
那這個就這樣寫分錄就好了 月末不需要做其他賬務處理
84784980
2020 07/11 09:11
好的，明白了謝謝
bamboo老師
2020 07/11 09:13
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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