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問題已解決
老師，賬面上的銀行存款比實際銀行帳單余額多幾萬塊。是不是可以核銷掉呀？經(jīng)過公司領(lǐng)導批準，剛聽同行說的？
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這個的話 可以是可以
不過 記入營業(yè)外支出等 這個損益科目 企業(yè)所得稅稅前 不能扣除的哦
2020 07/10 20:00
84785022 
2020 07/10 20:13
因為之前從來不做銀行帳，偶爾隨便做幾筆進去。之前幾年。不管是現(xiàn)金業(yè)務(wù)還是銀行存款業(yè)務(wù)（全部都只通過庫存現(xiàn)金核算）所以導致我要接銀行帳，不知道怎么接。直接做了一個分錄，借，庫存現(xiàn)金 貸，銀行存款然后銀行余額就對上了。實在沒辦法
許老師 
2020 07/10 20:14
嗯嗯 這個 為了對上 也只能這樣處理了。。。
84785022
2020 07/10 20:17
這個是按這個方法接上了，因為之前有銀行存款余額，只是數(shù)據(jù)對不上。但另一個公司，也是一直有銀行業(yè)務(wù)，但從未入過帳，就不知道做什么分錄來調(diào)了，老師給個建議吧
許老師
2020 07/10 20:48
這個呀 如果之前沒什么業(yè)務(wù) 建議按回單 一筆一筆做賬。。。
84785022
2020 07/10 20:54
如果按回單一筆一筆做，那和現(xiàn)金沖突了，就比如之前部分收入或支出已經(jīng)通過庫存現(xiàn)金核算了，也分不清具體業(yè)務(wù)了
許老師
2020 07/10 21:05
額 這個 也沒什么好辦法哎 感覺賬好亂。。。
84785022
2020 07/10 21:06
就是沒有什么好辦法在帳上繼續(xù)核算銀行存款這個科目對吧？老師
許老師
2020 07/10 21:07
這個 感覺再做 也都是糊涂賬。。。
84785022
2020 07/10 21:11
老師，如果是您，您會怎么辦？
許老師
2020 07/10 21:15
我的話 要不 以前的賬 全部作廢 重頭建賬 一筆一筆
要不 在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上 建立資產(chǎn)負債表 在這個基礎(chǔ)上 往后做賬。。。
84785022
2020 07/10 21:23
現(xiàn)在的基礎(chǔ)上建立資產(chǎn)負債表？怎么操作，是把前面會計給的科目余額數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)，然后把銀行存款余額直接錄到初始數(shù)據(jù)那里？
許老師
2020 07/10 21:24
這個的話 盤點企業(yè)資產(chǎn)狀況 建立資產(chǎn)負債表的
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