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問題已解決
我是建筑企業(yè)，不符合小微企業(yè)，按開票確認收入，沒有工程結算和合同毛利這個科目，我在收到工程預收款，然后開具預收款的發(fā)票，我做了主營業(yè)務收入確認了收入，這樣可以不？
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你好！項目不夸年問題不大
2020 07/09 13:07
84784993 
2020 07/09 13:09
跨年了，工期本來2年，可能實際得3年以上
耿老師 
2020 07/09 13:16
你好！寬埝預收賬款稅務局會讓你們預繳稅金的
84784993
2020 07/09 13:16
增值稅我已經(jīng)預交了的
耿老師
2020 07/09 13:31
你好！那就沒有問題了
84784993
2020 07/09 13:33
但是我把預收款結轉收入了，怎么辦？不是預收款不結轉收入嗎？
耿老師
2020 07/09 14:22
你好！預收沒有開發(fā)票不用轉收入
84784993
2020 07/09 14:26
我預收款，開了發(fā)票，轉收入合適的嘛？
耿老師
2020 07/09 14:27
你好！開發(fā)票就要確認收入的，
84784993
2020 07/09 14:31
這個人老師說不應該確認收入的，到底誰的合適？
耿老師
2020 07/09 14:33
你好！這個比較麻煩開票不確認收入稅務局會關注，你們要單獨解釋
84784993
2020 07/09 14:55
按這個老師的意思確認收入了，不合適，預收款，開發(fā)票不能確認收入，我現(xiàn)在是已經(jīng)確認收入了，如果沒問題，我按我的來了
耿老師
2020 07/09 15:54
你好！那是按會計發(fā)操作的，外帳主要看稅法
84784993
2020 07/09 15:56
哦，好的明白了，那結轉成本有沒有一個比例呀，比如人工多少？材料結轉多少？
耿老師
2020 07/09 15:57
你好！工程不一樣沒有準確比例
84784993
2020 07/09 16:34
我4月開的預收款發(fā)票，成本不夠，結轉出來有利潤，現(xiàn)在6月有成本票，我再結轉一些成本，這樣操作可以不？
耿老師
2020 07/09 17:33
你好！與項目有關的是可以的，但是要注意毛利率
84784993
2020 07/09 17:40
我們是建筑行業(yè)，前期都是虧損的
耿老師
2020 07/09 17:40
你好！那就沒有問題了
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