問(wèn)題已解決

上月暫估有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅，本月沖暫估應(yīng)該怎么做？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/09 10:51
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
你好，您這個(gè)是收到發(fā)票啦嗎
2020 07/09 10:52
84785035
2020 07/09 10:53
肯定是收到發(fā)票就沖了呢，進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)在上月抵扣了，只是費(fèi)用還沒(méi)有報(bào)銷，所以記得暫估
龍楓老師
2020 07/09 10:56
只沖減不包含稅的部分然后重新入賬就行
84785035
2020 07/09 10:58
重新入那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅怎么記？
龍楓老師
2020 07/09 11:02
你好，那個(gè)不用管的呢啊
84785035
2020 07/09 11:05
怎么可能不管，重新入人家報(bào)銷是含進(jìn)項(xiàng)稅得
龍楓老師
2020 07/09 11:06
預(yù)估的發(fā)票稅額跟現(xiàn)在的一樣嗎？
84785035
2020 07/09 11:07
是呢，前面不是說(shuō)已經(jīng)抵扣了嘛，肯定是一致得啥
龍楓老師
2020 07/09 11:09
原來(lái)是假如 借 管理費(fèi)用 暫估 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行存款 現(xiàn)在直接沖減，你沒(méi)有收到發(fā)票不能抵扣吧 重新做這筆的
龍楓老師
2020 07/09 11:09
對(duì)啊，上個(gè)月你沒(méi)有收到發(fā)票咋抵扣的
龍楓老師
2020 07/09 11:09
都沒(méi)有開(kāi)出來(lái)的呢啊
84785035
2020 07/09 11:10
我收到了，只是沒(méi)有報(bào)銷，哎，不然怎么驗(yàn)證
龍楓老師
2020 07/09 11:11
那您就做到上個(gè)月就行，本月直接暫估轉(zhuǎn)到實(shí)際，這個(gè)不影響你的所得稅申報(bào)，沒(méi)事
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