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老師 我們用的是金蝶專業(yè)版的軟件 如果我發(fā)現(xiàn)1月份的帳錯誤 后面2.34.5 已經(jīng)結(jié)賬了我可以返過去 反結(jié)賬修改嗎
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這個結(jié)轉(zhuǎn)損益刪除，之后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，這個是可以，結(jié)轉(zhuǎn)損益那個你日期記得改對應(yīng)所屬期下面
2020 07/09 09:00
84784989 
2020 07/09 09:02
是的 刪掉結(jié)賬損益 然后結(jié)賬了 2.3.4 5 那些月份 還要刪掉損益 結(jié)賬嗎
84784989
2020 07/09 09:03
還是 只刪除當(dāng)月修改的 其他月份 在直接結(jié)賬就可以
maize老師 
2020 07/09 09:08
后面需要刪除重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，審核對賬結(jié)賬都需要操作一次，
84784989
2020 07/09 09:09
意思2 .3.4.5 都要刪掉是嗎 》？
84784989
2020 07/09 09:10
刪掉中心結(jié)轉(zhuǎn) 不刪掉不可以嗎 后面月份又沒有更改 之前結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)該不變 啊
maize老師
2020 07/09 09:19
是結(jié)轉(zhuǎn)損益的刪除，重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，你這個改啥，改啥科目，最好是刪除下重新結(jié)轉(zhuǎn)下比較好，我這邊是操作是刪除重新過一道流程
84784989
2020 07/09 09:21
不是 我的賬務(wù)記賬到5月了 結(jié)帳也要5月了，我發(fā)現(xiàn)1月有個應(yīng)該計入管理費用 然后我反結(jié)賬去修改科目 把1月份結(jié)轉(zhuǎn)損益刪掉 修改完在結(jié)轉(zhuǎn) 然后在結(jié)賬
84784989
2020 07/09 09:22
那么我2.3.4.那些月份也反結(jié)賬了啊 我現(xiàn)在要結(jié)賬 還需要每個月刪掉損益結(jié)轉(zhuǎn)這個憑證 在中心結(jié)轉(zhuǎn) 在結(jié)賬嗎
maize老師
2020 07/09 09:35
你看那個后面本年利潤期末是不是變動了，對應(yīng)科目期末數(shù)是不是變動了，變動話，不需要處理，我這邊是重新都做一次，我之前的處理時候，沒有變動就需要都處理一次，
maize老師
2020 07/09 09:35
只看期末是不是一起變更過來了
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