問(wèn)題已解決

你好老師，這一季度的增值稅報(bào)表怎么填，我想咨詢一下，我們就有自開(kāi)的專票96337.78元，還有280元的金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)報(bào)表怎么填？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/08 19:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，專票稅率是多少的？這個(gè)是不含稅的金額嗎？
2020 07/08 19:13
84784977
2020 07/08 20:20
專票稅率是1%，這個(gè)金額是不含稅的
84784977
2020 07/08 20:20
專票稅率是1%，這個(gè)金額是不含稅的
84784977
2020 07/08 20:20
專票稅率是1%，這個(gè)金額是不含稅的
郭老師
2020 07/08 20:30
這個(gè)不含稅的銷(xiāo)售額在第一欄和第二欄里面填寫(xiě) 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面。
郭老師
2020 07/08 20:30
抵扣的金稅盤(pán)在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目里面填寫(xiě)。
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