問(wèn)題已解決

以前年度計(jì)提的14%的福利費(fèi)，一直掛在應(yīng)付福利費(fèi)科目下，現(xiàn)在為職工宿舍購(gòu)買的燃?xì)庠钅軓倪@個(gè)科目下直接支付嗎？借應(yīng)付福利費(fèi)，貸銀行存款，

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/08 19:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們沒(méi)有發(fā)生就提前做了計(jì)提了嗎 正常是發(fā)生了才做支付和計(jì)提分錄的 。 你往年的沒(méi)有紅沖嗎
2020 07/08 19:03
84784998
2020 07/08 19:03
這是06，07年計(jì)提的，沒(méi)有沖紅
meizi老師
2020 07/08 19:04
你好 先紅沖了。 你現(xiàn)在正常做計(jì)提到2020年去。 不然那樣你們費(fèi)用就不準(zhǔn)確了
84784998
2020 07/08 19:05
怎么沖紅
meizi老師
2020 07/08 19:05
走以前年度損益調(diào)整 。 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)
84784998
2020 07/08 19:07
那今年的怎么記賬？先借管理費(fèi)用，帶應(yīng)付福利費(fèi)，再借應(yīng)付福利費(fèi)，貸銀行存款？？如果金額超過(guò)1500元，要記入固定資產(chǎn)嗎？
meizi老師
2020 07/08 19:09
今年的正常做 是的 借管理費(fèi)用，帶應(yīng)付福利費(fèi)，再借應(yīng)付福利費(fèi)，貸銀行存款 ；；； 是的計(jì)入固定資產(chǎn) 或者你可以直接費(fèi)用化 1500也不太大的金額
84784998
2020 07/08 19:10
如果直接費(fèi)用化，那匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎
meizi老師
2020 07/08 19:20
不用！你有發(fā)票正?？鄢?/div>
84784998
2020 07/08 19:25
有一個(gè)單價(jià)是2200元的，這個(gè)也可以直接費(fèi)用化？
meizi老師
2020 07/08 19:33
可以費(fèi)用化計(jì)入部門費(fèi)用
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