問(wèn)題已解決

去年12月份的工資多計(jì)提了45000,然后今年的1月發(fā)放也發(fā)放錯(cuò),怎么調(diào)賬?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/07 14:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 沖銷多計(jì)提的工資,借;應(yīng)付職工薪酬45000,貸;以前年度損益調(diào)整等科目 45000 發(fā)放錯(cuò)了的資金有退回了嗎?
2020 07/07 15:00
鄒老師
2020 07/07 15:08
你好,那可以把錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的分錄
鄒老師
2020 07/07 15:16
你好,之前分錄有錯(cuò)誤,跨年了也是可以紅沖錯(cuò)誤分錄的
鄒老師
2020 07/07 15:23
你好 沖銷多計(jì)提的工資,借;應(yīng)付職工薪酬45000,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 45000 然后把以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 今年的1月發(fā)放也發(fā)放錯(cuò),就做發(fā)放的相反分錄就是了,借;銀行存款等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬
鄒老師
2020 07/07 15:29
你好,可以把錯(cuò)誤的分錄(計(jì)提,發(fā)放)做相反分錄紅沖,然后做一筆正確的計(jì)提,發(fā)放工資分錄
鄒老師
2020 07/07 15:40
你好,如果是沖銷當(dāng)年計(jì)提,可以這樣處理的
84785029
2020 07/07 15:01
不是發(fā)放錯(cuò)誤,完全是做賬錯(cuò)誤
84785029
2020 07/07 15:09
跨年度的也可以嗎?
84785029
2020 07/07 15:21
管理費(fèi)用-職工薪酬已經(jīng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)了?分錄應(yīng)該怎么做呢?
84785029
2020 07/07 15:27
還今年從一月份全部計(jì)提發(fā)放都做錯(cuò)賬了,本來(lái)是5000她給做成50000了?1到4月都錯(cuò)了。分錄應(yīng)該怎么調(diào)整?她計(jì)提是借:管理費(fèi)用-職工薪酬5萬(wàn),貸:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn),發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金5萬(wàn)
84785029
2020 07/07 15:38
能用:借:管理費(fèi)用-4.5萬(wàn),貸:應(yīng)付職工薪酬-4.5做負(fù)數(shù)
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