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請問，2020年第一季度所得稅申報(bào)表成本調(diào)增怎么弄，財(cái)務(wù)報(bào)表還需要更改嗎
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你好 不需要修改之前的報(bào)表 直接再本期調(diào)整 然后反應(yīng)再本期報(bào)表里面
2020 07/07 10:53
84784964 
2020 07/07 10:55
稅務(wù)檢查，說是讓調(diào)整第一季度企業(yè)所得稅成本，不知道怎么調(diào)整？
84784964
2020 07/07 10:56
重新去稅局大廳申報(bào)企業(yè)所得稅嗎？還是更正申報(bào)表，
84784964
2020 07/07 10:57
財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更正申報(bào)
軼塵老師 
2020 07/07 10:57
稅務(wù)檢查還檢查本年的賬套啊
那你只能去大廳做更正申報(bào) 申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表均需要更正
84784964
2020 07/07 11:01
老師，成本就這些發(fā)票金額，是把費(fèi)用調(diào)減嗎？費(fèi)用發(fā)票轉(zhuǎn)出嗎？
軼塵老師
2020 07/07 11:04
如果你的費(fèi)用都支付了 沒辦法調(diào)整賬務(wù) 只能調(diào)整申報(bào)表
84784964
2020 07/07 11:08
這樣不就造成了申報(bào)表應(yīng)納稅額和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤不一致嗎？
軼塵老師
2020 07/07 11:11
比如你這個(gè)虛開的發(fā)票 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款
現(xiàn)在調(diào)增管理費(fèi)用 但是對應(yīng)的科目已經(jīng)支付了 沒有了對應(yīng)的科目 調(diào)整不了憑證
84784964
2020 07/07 11:14
等于說，財(cái)務(wù)報(bào)表不用問，直接把申報(bào)表應(yīng)納稅額調(diào)增就行？
軼塵老師
2020 07/07 11:15
是的！你的理解正確！
84784964
2020 07/07 11:17
第二季度申報(bào)，那個(gè)應(yīng)納稅額怎么填，還填利潤額嗎
軼塵老師
2020 07/07 11:21
第二季度申報(bào) 按照第一季度修改后的利潤加上第二季度的利潤累計(jì)申報(bào)
84784964
2020 07/07 11:21
好的，謝謝老師
軼塵老師
2020 07/07 11:28
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