問(wèn)題已解決

2020年第二季度小規(guī)模納稅人開(kāi)票未超過(guò)30萬(wàn)，稅率1%，填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表按照3%征收率，還是1%征收率填寫(xiě)銷(xiāo)售額？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/06 21:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，因?yàn)槭芤咔橛绊?，?.1日開(kāi)始湖北地區(qū)以外的小規(guī)模納稅人執(zhí)行的征收率是1% 所以在申報(bào)增值稅的時(shí)候，是按1%征收率計(jì)算填寫(xiě)銷(xiāo)售額的
2020 07/06 21:07
84785012
2020 07/06 21:18
那老師 我第二季度開(kāi)票含稅1萬(wàn)元，增值稅99.01元，填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)表時(shí)，按照免稅額99.01填寫(xiě)嗎？
鄒老師
2020 07/06 21:19
你好，這種情況只需要填寫(xiě)主表收入欄次 不需要做增值稅減免稅申報(bào)表附表的填寫(xiě)的
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