問(wèn)題已解決

金蝶化驗(yàn)室領(lǐng)料我做研發(fā)支出，可是成本對(duì)象寫(xiě)什么，不寫(xiě)又不能核算

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/06 15:21
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，研發(fā)支出是二級(jí)科目-資本化支出或者費(fèi)用化支出，不用寫(xiě)成本對(duì)象
2020 07/06 16:31
84784977
2020 07/06 16:33
你說(shuō)的是做分錄，金蝶要領(lǐng)料，化驗(yàn)室領(lǐng)走了，不寫(xiě)，成本核算不了
小云老師
2020 07/06 16:34
你要選具體產(chǎn)品就要去問(wèn)你實(shí)驗(yàn)室具體給來(lái)干嘛
84784977
2020 07/06 17:13
化驗(yàn)室做樣品，又不入庫(kù)，我的意思是說(shuō)，像生產(chǎn)領(lǐng)料分錄應(yīng)該是借：生產(chǎn)成本 貸：原材料?；?yàn)室領(lǐng)料可以借：研發(fā)支出貸：原材料 我生成憑證的時(shí)候給分開(kāi)，可是我應(yīng)該怎么領(lǐng)料，我問(wèn)金蝶，金蝶會(huì)知道嗎
84784977
2020 07/06 17:15
我應(yīng)該怎么表現(xiàn)出來(lái)，原材料減少，研發(fā)中心費(fèi)用增加
小云老師
2020 07/06 17:20
同學(xué)，那個(gè)分錄不就是在表明你材料減少費(fèi)用增加嗎？借：研發(fā)支出 貸：原材料 你需要什么明細(xì)是你根據(jù)自己公司情況去設(shè)置啊，你要計(jì)入產(chǎn)品肯定得知道是做什么產(chǎn)品嘛 誰(shuí)說(shuō)樣品就不用入庫(kù)了？一樣是入庫(kù)在做領(lǐng)用啊，那具體用在什么產(chǎn)品上你不去問(wèn)領(lǐng)料部門(mén)你覺(jué)得我該叫你去問(wèn)誰(shuí)呢？
84784977
2020 07/06 17:31
這樣做分錄，顯示是少了，可是庫(kù)存沒(méi)少，材料領(lǐng)出來(lái)庫(kù)存才少，我們公司樣品是不入庫(kù)，直接做費(fèi)用消耗了
小云老師
2020 07/06 17:35
正常步驟應(yīng)該是，首先你要買材料，那個(gè)時(shí)候會(huì)借原材料，然后你領(lǐng)去研發(fā)會(huì)貸原材料，生產(chǎn)出樣品后要借商品 貸研發(fā)支出，接著這個(gè)樣品做費(fèi)用借管理費(fèi)等 貸商品 就算你不入庫(kù)，那只要第三步直接借費(fèi)用 貸研發(fā)支出就好了 你樣品不管入庫(kù)不入庫(kù)，可以肯定的是你的材料肯定要領(lǐng)出來(lái)嘛，為什么庫(kù)存沒(méi)少？
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