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小規(guī)模開專票3個點申報增值稅享受1個點優(yōu)惠嗎

84785009| 提問時間:2020 07/04 16:44
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,是的,是可以的,。
2020 07/04 16:46
84785009
2020 07/04 16:50
季度沒到30萬,就把專票和普票的不含稅銷售額填在申報表第十行然后表一天2減免就可以了吧
立紅老師
2020 07/04 16:53
你好,如果開了專票,專票部分填在稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票;普票填入小微企業(yè)免稅銷售額;專票減的2%填減免稅明細表。
84785009
2020 07/04 22:19
小規(guī)增值稅申報第一行是專票普票無票收入合計數(shù)嗎
立紅老師
2020 07/05 07:22
你好,是的,是合計數(shù)
84785009
2020 07/05 08:02
那申報小規(guī)模企業(yè)所得稅是按什么數(shù)字來
立紅老師
2020 07/05 09:37
你好,您說的是那個數(shù)據(jù),比如營業(yè)收入是按4-6的收入的合計數(shù)申報的
84785009
2020 07/05 09:40
結(jié)轉(zhuǎn)的所得稅費用是不需要算在營業(yè)成本里的嗎
立紅老師
2020 07/05 09:52
你好,是的,不填在營業(yè)成本中
84785009
2020 07/05 12:02
小規(guī)模專票減免2個點嗎
立紅老師
2020 07/05 14:31
你好,是的,減免2%,減的2%部分填減免稅明細表。
84785009
2020 07/05 14:35
我沒到30萬,就填寫專票1個點的那些發(fā)票的減免2個點是吧,專票3個點發(fā)票不要減免的嗎
立紅老師
2020 07/05 14:41
你好,您專票有開1%還有開3%,是么;如果是這樣,只填1%的專票減免的部分,3%的不減免的。
84785009
2020 07/05 14:43
是的,有3有1
84785009
2020 07/05 14:44
最后我要繳納的稅款就是專票上稅率是嗎
84785009
2020 07/05 14:44
我怎么總是差7分錢
立紅老師
2020 07/05 14:49
你好,最后我要繳納的稅款就是專票上稅率是嗎——是申報上體現(xiàn)的稅款; 我怎么總是差7分錢——沒有關(guān)系,最后調(diào)我的賬上的數(shù)就可以,如果多交,將它計入管理費用;如果少交,沖減管理費用就可以。
84785009
2020 07/05 14:51
我直接在減免稅表上調(diào)了7分行吧?這樣申報表上的數(shù)字就和發(fā)票稅額數(shù)字一樣了
84785009
2020 07/05 14:51
等于我少減免了7分
立紅老師
2020 07/05 14:55
你好,可以,是可以的。
84785009
2020 07/05 14:56
好的,謝謝,應(yīng)該我一起算有個四舍五入的差額,所以始終差7分
立紅老師
2020 07/05 15:11
不客氣的,祝您學習愉快
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