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民非企業(yè)該如何計提企業(yè)所得稅
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你好 用的是民非的會計準則的話借；其他費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020 07/04 15:46
84784984 
2020 07/04 15:48
老師，我這個月計提了，我申報的時候選擇暫緩繳納，我們后期虧損的話就不用交了，哪應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅怎么轉(zhuǎn)出呢？
來來老師 
2020 07/04 15:53
可以到12月時候看下 盈利還是虧損，在做處理
實務(wù)咱們是1月報12月稅 如果單位允許可以12月先不著急封賬，1月初填寫所得稅表看下
要是要交的和提的一樣不用動
要是不一樣 修改下12月計提的分錄
要是不用交就是12月重新全年的計提
要是不允許晚封賬 可以看自己12月底利潤表就知道全年的情況了 預(yù)測下按上面方式處理
84784984
2020 07/04 15:56
可以肯定是虧損的，不用交，這個怎么沖應(yīng)交稅企業(yè)所得稅，年底沖會計分錄是什么？
來來老師
2020 07/04 15:59
年底時候 借；其他費用紅字，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅紅字 紅字是全年的計提數(shù)
84784984
2020 07/04 16:01
謝謝 謝謝
來來老師
2020 07/04 16:09
客氣了 對您有幫助的話給個好評哦
84784984
2020 07/04 16:12
老師我還想問下，這個月我選擇暫緩繳納，后期申報企業(yè)所得稅虧損，網(wǎng)上稅務(wù)局系統(tǒng)這筆該交的，自動就消了是嗎，用不用去稅務(wù)大廳消這個
來來老師
2020 07/04 16:15
后期是明年一月 看目前的解答是到時候自動的 但是建議到時候再看 現(xiàn)在變化太快
84784984
2020 07/04 16:23
好的，非常感謝您
來來老師
2020 07/04 16:24
客氣了 對您有幫助的話給個好評哦
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