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甲公司當(dāng)月直接銷售A型洗衣機(jī)的增值稅銷項(xiàng)稅額是多少？
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你好 一般納稅人銷售的增值稅稅率是13% 小規(guī)模3%
2020 07/03 09:50
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計(jì)算甲公司當(dāng)月銷售A型洗衣機(jī)增值
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甲公司為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)。2020年10月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下（1）銷售A型洗衣機(jī)1000臺(tái)，含稅銷售單價(jià)3510元/臺(tái)；另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)526500元、包裝物租金175500元。（2）采取以舊換新方式銷售A型洗衣機(jī)50臺(tái)，舊洗衣機(jī)每臺(tái)作價(jià)117元（含稅）。（3）向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)10臺(tái)，每臺(tái)生產(chǎn)成本2106元。1.計(jì)算甲公司業(yè)務(wù)（1）中銷售A型洗衣機(jī)增值稅銷項(xiàng)稅額；2.計(jì)算甲公司當(dāng)月以舊換新方式銷售A型洗衣機(jī)增值稅銷項(xiàng)稅額；3.計(jì)算甲公司當(dāng)月向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)的增值稅銷項(xiàng)稅額。
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二、甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)。2020年10月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(1)銷售A型洗衣機(jī)1000臺(tái),含稅銷售單價(jià)3510元/臺(tái);另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)526500元、包裝物租金175500元。(2)采取以舊換新方式銷售A型洗衣機(jī)50臺(tái),舊洗衣機(jī)每臺(tái)作價(jià)117元(含稅)。(3)向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)10臺(tái),每臺(tái)生產(chǎn)成本2106元。1.計(jì)算甲公司業(yè)務(wù)(1)中銷售A型洗衣機(jī)增值稅銷項(xiàng)稅額;2.計(jì)算甲公司當(dāng)月以舊換新方式銷售A型洗衣機(jī)增值稅銷項(xiàng)稅額;3.計(jì)算甲公司當(dāng)月向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)的增值稅銷項(xiàng)稅
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請(qǐng)問老師這怎么算？甲公司為增值稅一般納稅人，2021年10月將兩臺(tái)自產(chǎn)的A型洗衣機(jī)獎(jiǎng)勵(lì)給職工，已知A型洗衣機(jī)的生產(chǎn)成本為1500元/臺(tái)，成本利潤率為10%，市場(chǎng)最高不含稅售價(jià)為2500元/臺(tái)，平均不含稅售價(jià)為2200元/臺(tái)，計(jì)算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額
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A公司為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)。本年7月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)一批原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為26000元；支付運(yùn)輸費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為360元。(2)購進(jìn)低值易耗品，取得的增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為5200元。(3)銷售M型洗衣機(jī)l000臺(tái)，含增值稅銷售單價(jià)為4520元/臺(tái);另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)293800元、包裝物租金103960元。(4)采取以舊換新方式銷售M型洗衣機(jī)50臺(tái)，舊洗衣機(jī)含增值稅作價(jià)180.8元/臺(tái)。(5)向優(yōu)秀職工發(fā)放M型洗衣機(jī)10臺(tái)，M型洗衣機(jī)的生產(chǎn)成本為1755元/臺(tái)。已知增值稅稅率為13%，上期留抵增值稅稅額為42000元，取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求：（1）計(jì)算A公司可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；（2）計(jì)算A公司當(dāng)月銷售M型洗衣機(jī)增值稅銷項(xiàng)稅額；（3）計(jì)算A公司當(dāng)月通過以舊換新方式銷售M型洗衣機(jī)增值稅銷項(xiàng)稅額；（4）計(jì)算A公司當(dāng)月向優(yōu)秀職工發(fā)放M型洗衣機(jī)增值稅銷項(xiàng)稅額；（5）計(jì)算A公司當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
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