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您好~ 公司3月支付社保費(fèi)時(shí)： 借：管理費(fèi)用-社保96.21 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人）320.30 貸：銀行存款 416.51 現(xiàn)金支付上月工資： 借：應(yīng)付職工薪酬 2000 貸：其他應(yīng)收款-社保320.20 庫(kù)存現(xiàn)金 1679.70 由于疫情，公司4月、5月沒有按月扣社保，都是在6月一起把4·5兩個(gè)月社保一起抵扣了。請(qǐng)問，我現(xiàn)在4月做賬怎么處理？
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計(jì)提,借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬，支付時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人）
2020 06/30 12:02
84784958 
2020 06/30 14:41
那工資不先發(fā)嗎？
逸仙老師 
2020 06/30 15:32
計(jì)提是要全額計(jì)提的，發(fā)的時(shí)候再提個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
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