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請問老師！我公司給工人買保險現(xiàn)金支付了14400給保險公司！兩個月后我們退保了！保險公司退了10800元到我們公司的賬戶上！當時保險公司的14400發(fā)票也沒交到財務(wù)！請問我們現(xiàn)在怎么處理？需要保險公司給我們提供什么票據(jù)？謝謝！
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就算是你退保的話，那么你當時也是會有一張發(fā)票的，因為你退保的話你沒有全額退，也就是說差額部分沒有退，你也應(yīng)該找這個保險公司索取這個差額部分的發(fā)票。
2020 06/29 18:34
陳詩晗老師 
2020 06/29 18:34
現(xiàn)在索取差額部分的發(fā)票，這個部分作為相關(guān)的費用處理。
84784975 
2020 06/29 18:39
我們沒有收到14400的發(fā)票！現(xiàn)在退回了10800到我們賬上！現(xiàn)在只需要保險公司開3600的正數(shù)發(fā)票給我們就可以了嗎？
84784975
2020 06/29 18:44
我們沒有14400的發(fā)票入賬！而且當時還是現(xiàn)金交給保險公司的！現(xiàn)在直接退給我們公賬10800！我們怎么做賬呢？
陳詩晗老師
2020 06/29 21:31
你要找保險 公司取得差額部分的發(fā)票
借 其他應(yīng)收款
貸 庫存現(xiàn)金
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)收款
差額部分發(fā)票收到
借 Xx費用
貸 其他應(yīng)收款
84784975
2020 06/29 21:41
其他應(yīng)收款借方?jīng)]有票據(jù)直接就這么做嗎？主要是這個錢是**人自己去交的！我和**人說要有個負數(shù)發(fā)票和差額的正數(shù)發(fā)票不然我們沒法證明你去交錢了！
陳詩晗老師
2020 06/29 21:47
是的，你支付的時候，有相關(guān)合同這些的。這些就是原始憑證的。
84784975
2020 06/29 21:50
那有保單和差額的正數(shù)發(fā)票就可以了是嗎？謝謝啦！
陳詩晗老師
2020 06/29 22:05
是的，就是這個意思的哈
84784975
2020 06/29 22:06
好的！謝謝
陳詩晗老師
2020 06/29 22:06
不客氣，祝你工作愉快。
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