問(wèn)題已解決

施工合同100萬(wàn)，勞務(wù)分包合同30萬(wàn)，在預(yù)交稅款時(shí)，（總包-分包）?（1+9%）??2%，這里（總包-分包）是（100萬(wàn)-30萬(wàn)）嗎？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/29 17:21
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這里的總包減分包根據(jù)你每次收款付款來(lái)
2020 06/29 17:22
84785020
2020 06/29 17:24
我們跟甲方簽的施工合同1000萬(wàn)，按進(jìn)度開(kāi)票請(qǐng)款，第一次開(kāi)了90萬(wàn)，預(yù)繳按90萬(wàn)預(yù)繳，第二次開(kāi)票400萬(wàn)，然后跟勞務(wù)公司簽了勞務(wù)分包200萬(wàn)，已取得發(fā)票，那么這次我們預(yù)交是不是按（400-200）來(lái)預(yù)繳
84785020
2020 06/29 17:25
目前都還沒(méi)有收到甲方的工程款，也還沒(méi)有支付勞務(wù)公司勞務(wù)費(fèi)
小黎老師
2020 06/29 17:26
你好，是的，第二次預(yù)交可以減去分包款
84785020
2020 06/29 17:31
那就是（400-200）/（1+9%）*2%，這樣計(jì)算嗎？
小黎老師
2020 06/29 17:41
你好，一般計(jì)稅是這么計(jì)算
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