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小規(guī)模納稅人開出普票的會計分錄？比如機械租賃1%的

84785027| 提问时间：2020 06/24 15:45
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龍楓老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅
2020 06/24 15:46
84785027
2020 06/24 16:01
應(yīng)交增值稅還有三級科目呢？掛哪里？
龍楓老師
2020 06/24 16:24
小規(guī)模做到二級就是可以的
84785027
2020 06/24 16:47
我是說還有三級科目，二級做不了，必須要選三級，選做哪個科目？
龍楓老師
2020 06/24 16:51
三級科目是自己設(shè)置的，可以是未交增值稅
84785027
2020 06/24 17:18
可不可以掛在銷項稅？
龍楓老師
2020 06/24 17:19
不可以的，一般納稅人才是的呢
84785027
2020 06/24 17:22
確定嗎？我同事說她一直都掛在銷項的呢
龍楓老師
2020 06/24 17:23
確定，你同事做錯啦
84785027
2020 06/24 17:23
因為是季報，也沒超過30萬是免增值稅的，所以我現(xiàn)在搞不清該怎么掛科目了？
龍楓老師
2020 06/24 17:24
一般寫到二級科目就行的
84785027
2020 06/24 17:38
可是我有三級科目，不選它會顯示不存在此科目的
龍楓老師
2020 06/24 17:38
你現(xiàn)在設(shè)置的三級有啥呢啊
84785027
2020 06/24 17:48
這個三級科目不是自己設(shè)置的，是財務(wù)軟件本就有的
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84785027
2020 06/24 18:11
這該怎么掛科目呢？
龍楓老師
2020 06/24 21:02
沒有符合的呢，填寫銷項稅額吧
84785027
2020 06/24 21:03
不是說不能寫銷項嗎？？！
龍楓老師
2020 06/25 10:29
確實填寫銷項稅額不正確，但您沒有好的其他明細只能寫銷項稅額比較貼近呢啊
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