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小規(guī)模納稅人開了專票也要在發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選嗎?

84785025| 提问时间:2020 06/23 11:16
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好, 小規(guī)模不能抵扣,不勾選的 可以按普票入賬
2020 06/23 11:19
84785025
2020 06/23 11:28
那比如公司開了10000元的設(shè)計服務(wù)發(fā)票給對方,稅100元,借銀行存款10100,貸主營業(yè)務(wù)收入10000,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅100。下季度交稅時計借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅100貸銀行存款100。是這樣的嗎?
玲老師
2020 06/23 11:35
你好,對的 分錄 是正確的
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