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老師員工拿來一些發(fā)票來報銷，8張票合計金額12605元，從公戶支付報銷款時一次支付出12605元，還是根據(jù)每張發(fā)票上金額一筆一筆的給他支付？
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你好，一次性支付就可以了
2020 06/20 15:49
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支付給某員工報銷費，但是附的發(fā)票的金額大于報銷金額，這個要怎么賬務處理？
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請問老師：小規(guī)模建筑企業(yè)，支付的零星材料費合計金額8千多。能在費用報銷單里和別的費用一起報銷嗎？是某員工買的，她有發(fā)票拿來報銷(在費用報銷單里購買的零星材料注明材料費：**元)
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老師，我是做內賬的，公司發(fā)生的費用，老板私戶給員工報銷了。有發(fā)票的這一部分，老板為了公戶出款，在公賬上做了一筆報銷。這筆報銷款報銷給了員工后就轉到了老板的手里。請問這筆內賬的分錄怎么做呢？
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老師員工拿來報銷單！發(fā)票是6月份的??！但是他八月份報銷可以嗎
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老師員工報銷的的金額比票上少幾角！結果不小心按報銷金額付了！
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