問題已解決

老師，請問一下！假如我這次收到勞務(wù)進度款40萬，分錄借：銀行存款40萬。貸：主營業(yè)務(wù)收入40萬。勞務(wù)成本不就是人工的工資嗎？我先計提我的工資。借：工程施工-合同成本-人工費。貸：應(yīng)付職工薪酬。實發(fā)時，借：應(yīng)付職工薪酬-工資。貸：銀行存款。是不是這樣的

84784999| 提問時間：2020 06/18 11:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 這樣寫分錄正確的 確認收入的時候應(yīng)該有稅金
2020 06/18 11:17
84784999
2020 06/18 11:21
勞務(wù)費確認收入哪來的稅金??？不用開發(fā)票?。?/div>
bamboo老師
2020 06/18 11:24
勞務(wù)費您單位免稅？沒有稅金？
84784999
2020 06/18 15:41
怎么說了，我們與勞務(wù)公司簽訂合同，我們個人從勞務(wù)公司承包一個項目，這樣子。一部分勞務(wù)費，沒有稅金的。老師，還問一下，我的現(xiàn)金流量表不平衡。怎么看哪里錯了
bamboo老師
2020 06/18 15:43
您自己單位是不需要對外開具發(fā)票的 對么？
84784999
2020 06/18 15:54
是的，我們屬于個人也開不了發(fā)票。開其他發(fā)票都是我們供應(yīng)商開勞務(wù)公司的抬頭。
bamboo老師
2020 06/18 16:16
那可以這樣 那您現(xiàn)金流量表是自己編制的還是軟件生成的
84784999
2020 06/18 17:14
軟件生成的。老師，那我核算我的成本時實發(fā)工資就是我的成本，是不是還要做個分錄。借主營業(yè)務(wù)成本，貸，銀行存款。
bamboo老師
2020 06/18 17:46
軟件生成的應(yīng)該是平的啊 要不給您個錄入數(shù)據(jù)自動生成的？
bamboo老師
2020 06/18 17:47
應(yīng)付職工薪酬是您的成本 就是應(yīng)該發(fā)放的 要先計提 然后發(fā)放
84784999
2020 06/18 17:53
月未不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本。首先我不是要怎么確認主營業(yè)務(wù)成本，那我怎么去核算，確認主營業(yè)務(wù)成本了。
bamboo老師
2020 06/18 19:02
您對應(yīng)這次收入發(fā)生了多少成本 計提工資的時候 借 工程施工-合同成本-人工費 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工-合同成本-人工費
84784999
2020 06/19 09:09
老師，我所有的科目都放在成本科目里面核算了，那假如我轉(zhuǎn)入成本，比如，購買材料借，施工合同成本-材料費-鋁，貸：銀行存款。那結(jié)轉(zhuǎn)到成本，直接借，主營業(yè)務(wù)成本，貸施工合同成本-材料-鋁，所有的成本科目都是這樣轉(zhuǎn)嗎?
bamboo老師
2020 06/19 09:10
是的 所有的成本科目都是這樣轉(zhuǎn)
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