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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，分錄要計(jì)提嗎，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，支付時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用
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你好，需要做計(jì)提的，金額是多少？
2020 06/16 15:02
84784968 
2020 06/16 15:05
您 好，老師，我企業(yè)得稅匯算清繳時(shí)，補(bǔ)繳所得稅金額是1547.43元，分錄是怎么做的
佟老師 
2020 06/16 15:07
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，支付時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款，借利潤分配貸：以前年度損益調(diào)整
84784968
2020 06/16 15:09
好的，謝謝老師
佟老師
2020 06/16 15:10
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快
84784968
2020 06/16 16:40
老師，請問下，我們客戶能過平臺給我一筆融資款100萬，但是我們要提前用這筆，就要繳納平臺費(fèi)2萬，但是有1萬是銀行開回單，還是1萬是平臺給我們開票，前提是4月發(fā)生的，當(dāng)時(shí)2萬塊，記賬時(shí)直接做財(cái)務(wù)費(fèi)用，那1萬發(fā)票是5月份開的，專票，想問下，5月我應(yīng)該怎么寫分錄，謝謝
佟老師
2020 06/16 16:42
你好，
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：銀行存款
84784968
2020 06/16 16:46
老師，我當(dāng)時(shí)4月份，分錄就是借：財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬，貸：銀行存款2萬。那我5月份要做沖減嗎，
佟老師
2020 06/16 16:48
借：進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用
84784968
2020 06/16 16:55
好的，明白，謝謝老師
佟老師
2020 06/16 16:59
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快
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