問(wèn)題已解決

建筑行業(yè)，勞務(wù)分包公司，采取簡(jiǎn)易計(jì)稅 異地施工預(yù)繳時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸：銀行存款 開(kāi)票： 借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅不結(jié)轉(zhuǎn) 下月繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸：銀行存款 老師這樣對(duì)嗎？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/16 10:52
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 處理可以的，沒(méi)問(wèn)題的
2020 06/16 11:09
84784997
2020 06/16 11:28
老師，再問(wèn)一下 5月份預(yù)繳11萬(wàn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 11萬(wàn) 貸：銀行存款 11萬(wàn) 開(kāi)票： 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 5萬(wàn) 內(nèi)賬我按實(shí)際收到的錢(qián)做收入，把稅金含進(jìn)去了，所以增值稅也得計(jì)提，那我計(jì)提的5月份增值稅應(yīng)該按實(shí)際繳納的11萬(wàn)計(jì)提？還是按開(kāi)出去票5萬(wàn)計(jì)提？
陳詩(shī)晗老師
2020 06/16 11:46
不影響的，內(nèi)賬是根據(jù)真實(shí)性處理，可以直接按實(shí)際交納數(shù)處理的
84784997
2020 06/16 11:52
那就是按實(shí)際繳納的11萬(wàn)計(jì)提是吧？
陳詩(shī)晗老師
2020 06/16 11:53
是的，內(nèi)賬直接這樣處理就可以了的
84784997
2020 06/16 11:57
好的，謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 06/16 12:16
不客氣，祝你工作愉快。
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