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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，這個(gè)月的伙食費(fèi)是590元。公司福利支出。因是到個(gè)人飯店，沒有發(fā)票。只能開收據(jù)。500元以下的收據(jù)是可以的。但我這個(gè)超過了該怎么操作？分兩次收據(jù)嗎？
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你好，那么超過500元的，是要有發(fā)票才行了
你這個(gè)是伙食費(fèi)，屬于福利性質(zhì)的，你直接做到應(yīng)付職工薪酬里面就可以的
2020 06/15 12:12
84784966 
2020 06/15 12:32
對(duì)方開不了發(fā)票怎么辦？
王超老師 
2020 06/15 12:35
你好，這個(gè)伙食費(fèi)不需要開發(fā)票，你直接做到應(yīng)付職工薪酬---福利費(fèi)會(huì)比較合適
84784966
2020 06/15 12:36
老師你好，你不是說超過500元以上就要發(fā)票了嗎。對(duì)方收了公司590元呢，但又開不了發(fā)票。那還可以嗎？
王超老師
2020 06/15 12:44
你好，首先要看性質(zhì)，這個(gè)已經(jīng)是屬于福利費(fèi)了
其次，再看金額，因?yàn)槟阕龅礁＠M(fèi)，要申報(bào)個(gè)人所得稅的，
最后，這個(gè)590元如果硬要發(fā)票，員工可能會(huì)用其他的發(fā)票來抵，那樣更不合適的
84784966
2020 06/15 13:56
那就直接讓對(duì)方寫個(gè)590元收據(jù)即可是嘛？
王超老師
2020 06/15 14:03
你好，是的，寫一個(gè)收據(jù)就可以的。
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