問(wèn)題已解決

老師，勞務(wù)派遣公司與客戶約定，客戶每月付50萬(wàn)(含服務(wù)費(fèi)3萬(wàn))元給勞務(wù)派遣公司，勞務(wù)派遣公司派員工給客戶，員工工資，社保，福利由勞務(wù)派遣公司負(fù)責(zé)。請(qǐng)問(wèn)一下，勞務(wù)派遣公司給客戶開(kāi)多少錢的票，勞務(wù)派遣公司賬務(wù)如何處理

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/12 19:10
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 按派遣公司要從這甲方借的錢的金額開(kāi)具 按收到的錢確認(rèn)收入，交納的社保工資結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020 06/12 20:17
84784966
2020 06/12 20:19
意思是50萬(wàn)元確認(rèn)收入繳納增值稅？支付的工資社保福利等確認(rèn)為成本？
陳詩(shī)晗老師
2020 06/12 20:22
是的，就是這個(gè)意思的。 但你交增值稅可差額計(jì)稅。
84784966
2020 06/12 20:27
怎么差額呢？
陳詩(shī)晗老師
2020 06/12 20:57
就是用你收到的-支付的社保工資這部分作為增值稅計(jì)稅依據(jù)
84784966
2020 06/12 22:17
好的，那全額計(jì)稅和差額計(jì)稅，是稅率不同么？
陳詩(shī)晗老師
2020 06/13 08:51
計(jì)稅依據(jù)和稅率都有差異的
84784966
2020 06/13 12:31
好的，謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 06/13 15:49
不客氣，祝你工作愉快。
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