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小規(guī)模 季度超過(guò)30萬(wàn)。,不含稅收入50萬(wàn)，其中季度有專(zhuān)票稅額200萬(wàn)。季度增值稅怎交稅？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/11 09:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，專(zhuān)票稅額200萬(wàn)，這個(gè)是什么？
2020 06/11 09:26
84784983
2020 06/11 09:38
打錯(cuò)。。是專(zhuān)票200元稅。普票1500元稅，累計(jì)合計(jì)季度不含稅收入50萬(wàn)。那季度增值稅和所得稅怎核算？按小微企業(yè)
郭老師
2020 06/11 09:40
增值稅安50萬(wàn)繳納的 1700
84784983
2020 06/11 09:41
按50萬(wàn)交稅多少點(diǎn)？
郭老師
2020 06/11 09:43
你開(kāi)票1%是嗎 那就是1%
84784983
2020 06/11 09:46
是看稅額多少就多少嗎?那所得稅按5%嗎
郭老師
2020 06/11 09:48
是的 所得稅看利潤(rùn) 你是查賬征收的嗎 利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的是5%
84784983
2020 06/11 09:59
是的。直接是50*0.05所得稅？增值稅就是200+1500=1700
郭老師
2020 06/11 10:02
你好是的，可以這么算的。
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