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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司的固定資產(chǎn)車輛折舊還沒折舊完，但是車輛賣了，取的的收入需要交哪些稅呢？賬上該怎么處理？之后這個(gè)在所得稅匯算清繳還需要調(diào)整什么嗎？
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增值稅附加稅印花稅所得稅。
需要填寫105090
2020 06/10 14:35
84784988 
2020 06/10 14:41
增值稅按幾個(gè)點(diǎn)交，印花稅按賣的價(jià)格交嗎？所得稅在季度申報(bào)時(shí)不需要填寫吧？所得稅只要在年度匯算填寫就可以了嗎？
郭老師 
2020 06/10 14:42
你是一般納稅人還是小規(guī)模什么時(shí)間購入的？
84784988
2020 06/10 14:43
一般納稅人
郭老師
2020 06/10 14:43
印花稅按銷售的價(jià)格繳納，
所得稅不需要填寫。
是的
84784988
2020 06/10 14:47
增值稅繳納時(shí)填寫在哪一行呢？
84784988
2020 06/10 14:47
這個(gè)按幾個(gè)點(diǎn)繳納增值稅呢？
郭老師
2020 06/10 14:48
零九年之后購買的按13%
在13%貨物里面填寫。
84784988
2020 06/10 14:55
沒折舊完的賬上怎么處理？收到賣車的這個(gè)收入賬上又該怎么處理？
郭老師
2020 06/10 14:56
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)。
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
84784988
2020 06/10 15:32
這個(gè)處理車輛在所得稅匯算清繳時(shí)還需要調(diào)整增調(diào)減？需要填寫105090表嗎？這個(gè)處理車輛繳納得增值稅，附加稅時(shí)和其他正常業(yè)務(wù)的稅一起申報(bào)就可以了，是嗎？
郭老師
2020 06/10 15:33
你好，你們處置的是收益還是損失？
84784988
2020 06/10 15:37
處理的是損失
郭老師
2020 06/10 15:42
損失的，可以稅前扣除，填寫105090那個(gè)表。
84784988
2020 06/10 15:49
如果是收益呢？老師我想了解一下？如果之前購買時(shí)是專票抵扣過，現(xiàn)在怎么處理呢？
郭老師
2020 06/10 15:51
收益的正常，交所得稅就是了。
郭老師
2020 06/10 15:51
你好，上面分錄，已經(jīng)給你寫了。
84784988
2020 06/10 15:54
這個(gè)我們也沒辦法給購買方開發(fā)票，這個(gè)按無票收入申報(bào)稅可以嗎？
郭老師
2020 06/10 15:59
你好是的，可以按無票收入來申報(bào)的。
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