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去年11月原材料結(jié)轉(zhuǎn)多了，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本入庫了 今年6月才發(fā)現(xiàn) 怎么調(diào)賬 ？企業(yè)年報還需要調(diào)整嗎？現(xiàn)在申報已經(jīng)結(jié)束了？還是直需要調(diào)賬就可以
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多結(jié)轉(zhuǎn)成本需要調(diào)賬改之前匯算清繳表，借原材料貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
2020 06/10 04:03
84785023 
2020 06/10 04:14
我現(xiàn)在原材料是負(fù)數(shù)的 借原材料貸生產(chǎn)成本 ，借生產(chǎn)成本 貸庫存商品，借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整 這樣對嗎？還有就是我需要調(diào)整匯算清繳的哪個表呢？
maize老師 
2020 06/10 04:51
只是結(jié)轉(zhuǎn)成本多做那這個做借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整，借借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤，原材料結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品也多了？負(fù)數(shù)？
maize老師
2020 06/10 04:52
?借原材料貸生產(chǎn)成本 ，借生產(chǎn)成本 貸庫存商品，借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整?是的，對
maize老師
2020 06/10 04:53
填寫是納稅調(diào)整表中扣除下面其他30欄，稅收金額填寫0賬載金額填寫多結(jié)轉(zhuǎn)金額，納稅調(diào)增，主表納稅調(diào)增一欄
84785023
2020 06/10 05:02
第三行 原材料用多了。 借原材料貸生產(chǎn)成本 ，借生產(chǎn)成本 貸庫存商品，借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整 還用貸未分配利潤嗎
maize老師
2020 06/10 05:10
需要，以前年度損益調(diào)整這個沒有期末數(shù)需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面
84785023
2020 06/10 05:14
借原材料貸生產(chǎn)成本 ，借生產(chǎn)成本 貸庫存商品，借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整 ，借以前年度損益貸利潤分配未分配利潤 這樣做沒錯了吧 是這樣處理嗎
84785023
2020 06/10 05:14
然后調(diào)整匯算清繳表 對吧
maize老師
2020 06/10 05:15
是的，是的，是的，是的
84785023
2020 06/10 05:20
原材料是39098 比如說我多領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)了35000 這個調(diào)整的分錄上就是35000 是嗎 實在是新手 不太懂
maize老師
2020 06/10 05:24
是的這個數(shù)字是35000這個
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