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月末盤存發(fā)現(xiàn)上月購進(jìn)的A材料3000千克被盜，金額31500元（其中含分?jǐn)偟倪\(yùn)輸費(fèi)用4600元，上月均已認(rèn)證并申報(bào)抵扣），經(jīng)批準(zhǔn)作為營業(yè)外支出處理。 你好，請(qǐng)問這個(gè)怎么計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅？

84784978| 提問時(shí)間：2020 06/09 18:09
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劉茜老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)額=(31500-4600)*0.13+4600/(1-0.06)*0.06=3790.62（元）
2020 06/09 18:16
84784978
2020 06/09 18:38
你好，我想問一下交通運(yùn)輸服務(wù)現(xiàn)在試用的稅率不是9%嗎？
劉茜老師
2020 06/09 18:40
對(duì)的，抱歉打錯(cuò)了，交通運(yùn)輸業(yè)是9%，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)額=(31500-4600)*0.13+4600/(1-0.09)*0.09=3951.95
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