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金蝶專業(yè)版，都已經結完賬了，發(fā)現有一張憑證金額錄入錯誤，怎么處理
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你好，反結賬回去紅沖就可以了
2020 06/08 13:05
84784993 
2020 06/08 13:17
不能反結賬之后進行憑證修改嗎？怎么做沖銷，麻煩老師詳細講解
樸老師 
2020 06/08 13:23
先做錯誤分錄的原分錄負數，然后再做正確的
84784993
2020 06/08 13:30
看到了，有沖銷功能，沖銷之后再做一張正確的，這張錯誤的憑證涉及主營業(yè)收入，我需要再重新結轉損益再結賬，對嗎？
樸老師
2020 06/08 13:34
是的，就是這樣操作的
84784993
2020 06/08 13:37
老師我已經有一張結轉損益的憑證了，怎么辦?
樸老師
2020 06/08 13:39
沒事，反結轉了重新做就可以，可以先紅沖了
84784993
2020 06/08 13:41
也需要紅沖操作，還是直接重新結轉就可以
樸老師
2020 06/08 13:42
如果反結轉之后這個憑證還有那就需要紅沖了再重新結轉
84784993
2020 06/08 13:43
好，謝謝老師耐心指導
樸老師
2020 06/08 13:46
滿意請給五星好評，謝謝
84784993
2020 06/08 13:49
操作完成，原憑證和沖銷憑證都變成負數憑證號對嗎？
樸老師
2020 06/08 13:53
是的，他倆正好抵消了
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