問(wèn)題已解決

老師，稅控服務(wù)費(fèi)280是只有在抵減時(shí)才計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/05 16:30
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，可以這做分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（減免稅）280，貸管理費(fèi)用280
2020 06/05 16:31
84785034
2020 06/05 16:32
就是說(shuō)付款的當(dāng)月沒(méi)有稅款可以抵也要這樣寫(xiě)是嗎
莊老師
2020 06/05 16:33
你好，是的，有稅款要繳時(shí)，填寫(xiě)在申報(bào)表稅控盤(pán)里，
84785034
2020 06/05 16:34
那減免稅時(shí)怎么做分錄
莊老師
2020 06/05 16:35
借應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅280，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（減免稅）280
84785034
2020 06/05 16:36
哦，這樣就和銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方互抵了
莊老師
2020 06/05 16:37
你好，是的，是這樣處理的
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