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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年暫估發(fā)票現(xiàn)在沒來，做了匯算清繳，交了稅，那賬務(wù)上如何處理？
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你好，這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)的，不用調(diào)整。
2020 06/05 14:22
84785006 
2020 06/05 15:10
老師，我們支付第三方的利息，然后有一張抵扣券，500元然后少支付了500元，那500元又不給發(fā)票，賬務(wù)處理怎么做，我現(xiàn)在做了借，應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入500，那沒發(fā)票我是不是要沖減回來？
郭老師 
2020 06/05 15:11
直接按照支付的做賬就可以。
84785006
2020 06/05 15:21
然后我想問下，去年暫估的成本多了，所以虧損了，今年匯算清繳調(diào)整了，然后怎么做分錄？
郭老師
2020 06/05 15:21
你好，之前分錄是怎么做的？
84785006
2020 06/05 15:26
借利潤分配-未分配利潤虧損數(shù)，貸本年利潤
84785006
2020 06/05 15:26
去年年底做的
郭老師
2020 06/05 15:28
你好，這個(gè)不影響你的利潤。
郭老師
2020 06/05 15:28
也沒有涉及你的成本科目。
84785006
2020 06/05 15:35
我是說怎么做匯算清繳后的分錄，
84785006
2020 06/05 15:36
？？？這樣做嗎
郭老師
2020 06/05 15:38
你補(bǔ)交了所得稅的嗎？
84785006
2020 06/05 15:49
補(bǔ)交了8萬，現(xiàn)在是要怎么做賬
郭老師
2020 06/05 15:52
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
84785006
2020 06/05 16:03
老師，我們支付第三方的利息，然后有一張抵扣券，500元然后少支付了500元，那500元又不給發(fā)票，賬務(wù)處理怎么做，我現(xiàn)在做了借，應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入500，那沒發(fā)票我是不是要沖減回來？因?yàn)槲疑洗问沁@樣做的，這個(gè)月說沒發(fā)票
郭老師
2020 06/05 16:06
比如應(yīng)該支付60實(shí)際支付了30，你直接坐30就可以不用做營業(yè)外收入里面。
84785006
2020 06/05 16:07
我知道現(xiàn)在我做了，上個(gè)月利潤表有營業(yè)外收入，現(xiàn)在沖回可以嗎？
郭老師
2020 06/05 16:09
你好是的，可以沖回去的。
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