問(wèn)題已解決

大家好，我想問(wèn)下，期初建賬的時(shí)候，2019年科目余額表里的應(yīng)收賬款里面有好幾個(gè)負(fù)數(shù)余額，那么我建賬時(shí)候，是要把應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)余額的那幾個(gè)公司，要做到預(yù)收賬款里吧，第一個(gè)圖是科目余額表，第二圖片是我做的，幫忙看看對(duì)嗎？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/04 17:20
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！可以計(jì)入預(yù)收賬款期初余額，
2020 06/04 17:20
84785034
2020 06/04 17:27
第三個(gè)圖是科目余額表，里面有個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是負(fù)數(shù)，我填寫的期初表里，也就是第二圖里的，是轉(zhuǎn)出未交增值稅是在借方，對(duì)嗎？因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我的軟件里，轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方，所以我填寫的是17186.17對(duì)不對(duì)。我最后試算平衡為啥就是差這個(gè)17186.17不平，
耿老師
2020 06/04 19:18
你們是一般納稅人還是小規(guī)模？
84785034
2020 06/04 19:21
小規(guī)模，這是之前留下來(lái)的，所以我期初怎么做
耿老師
2020 06/04 19:45
您好，期初的科目余額表你是算平衡了嗎？本年累計(jì)發(fā)生額借貸方也不平衡！
84785034
2020 06/04 19:47
試算不平衡，我就不知道轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么弄，
84785034
2020 06/04 19:54
我的試算平衡數(shù)是不是等于資產(chǎn)負(fù)債表里的期末余額就行了，保證和國(guó)稅里報(bào)的一樣，就是不知道怎么弄轉(zhuǎn)出未交增值稅
耿老師
2020 06/04 20:19
你的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)和你科目余額表的數(shù)不對(duì)，應(yīng)交稅費(fèi)科目下應(yīng)該還有其他明細(xì)有數(shù)據(jù)。
84785034
2020 06/04 20:21
老師，就是轉(zhuǎn)出未交增值稅的17186.17，科目余額表上上是在貸方余額負(fù)數(shù)，就是在資產(chǎn)負(fù)債的流動(dòng)資產(chǎn)里，
耿老師
2020 06/04 20:42
你好，資產(chǎn)負(fù)債表上還是在應(yīng)交稅費(fèi)里面。
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