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實(shí)務(wù)
問題已解決
一個(gè)公司即是客戶，又是供應(yīng)商，應(yīng)收合計(jì)是借方2448760，應(yīng)付合計(jì)是合計(jì)借方1530470，怎么平掉某個(gè)科目？
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你好 如果即是客戶，又是供應(yīng)商，那么可以應(yīng)收和應(yīng)付直接對(duì)沖
2020 06/04 10:28
84784980 
2020 06/04 10:28
怎么做分錄
三月清風(fēng)老師 
2020 06/04 10:30
借：應(yīng)付賬款 1530470 貸：應(yīng)收賬款 1530470
84784980
2020 06/04 10:32
老師，你有沒有仔細(xì)看，應(yīng)收應(yīng)付都是借方余額。
三月清風(fēng)老師
2020 06/04 10:47
是的 兩個(gè)都是借方，那個(gè)是不能對(duì)沖的，你可以把應(yīng)付重分類到預(yù)付的借方去
84784980
2020 06/04 10:50
怎么做分錄？借：預(yù)付賬款 貸：應(yīng)付賬款？
三月清風(fēng)老師
2020 06/04 10:52
對(duì)的 或者你不用調(diào)整 年底讓審計(jì)給你調(diào)整也行
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