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老師，我們3月份收到一張勞務(wù)分包款發(fā)票，當(dāng)時(shí)3月份預(yù)交稅款的時(shí)候沒(méi)有扣除，這個(gè)月預(yù)交的時(shí)候可以扣除嗎？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/03 11:49
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，專票的話是可以抵扣的呢
2020 06/03 11:50
84785015
2020 06/03 11:52
老師，是取得的3月份的勞務(wù)費(fèi)專票。這個(gè)月去項(xiàng)目地預(yù)交稅款是可以扣除這部分分包的吧？
王晶老師
2020 06/03 12:08
呃呃，預(yù)交的時(shí)候要?jiǎng)趧?wù)名稱和施工地不一致應(yīng)該不行
王晶老師
2020 06/03 12:10
是同一個(gè)項(xiàng)目不，是一個(gè)就可以
84785015
2020 06/03 12:45
是的老師，同一個(gè)項(xiàng)目。老師，如果我們開(kāi)發(fā)票50，勞務(wù)分包開(kāi)了60，是不是不用預(yù)交了？多出的10萬(wàn)可以結(jié)轉(zhuǎn)到下次預(yù)交再抵扣吧。
王晶老師
2020 06/03 12:54
也要預(yù)交的呢，不在一個(gè)地區(qū)就要開(kāi)具外經(jīng)證預(yù)交的
王晶老師
2020 06/03 12:54
不交害怕當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局不愿意
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