問(wèn)題已解決

為什么普通發(fā)票的金額也要價(jià)稅分離？而增值稅專(zhuān)用發(fā)票上寫(xiě)的價(jià)款不用價(jià)稅分離？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/02 09:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這里的普通發(fā)票是收入發(fā)票嗎？ 專(zhuān)用發(fā)票是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？ 我需要根據(jù)具體是什么情況下取得的什么發(fā)票，才可以確定是否需要價(jià)稅分離的
2020 06/02 09:38
84785041
2020 06/02 09:46
我把整個(gè)題目寫(xiě)下來(lái)發(fā)上去了！打字真費(fèi)時(shí)
鄒老師
2020 06/02 09:51
你好，因?yàn)閷?zhuān)用發(fā)票金額是不含稅金額，所以計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額直接用420萬(wàn)*稅率計(jì)算 而普通發(fā)票金額是含稅的，所以計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額需要價(jià)稅分離，普通發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額=56萬(wàn)/（1+13%） *13%
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