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您好，老師，小規(guī)模公司交房租不開票怎么做分錄??？那押一個月的部分是做其他應(yīng)收賬款，還是什么？

84785014| 提問時間：2020 06/02 09:30
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
你好，是對方?jīng)]有開發(fā)票，所得稅匯算不能抵稅，借管理費(fèi)用，貸銀行存款，借其他應(yīng)收款－－押金，貸銀行存款
2020 06/02 09:31
84785014
2020 06/02 09:33
房租是半年交的我要攤銷嗎
莊老師
2020 06/02 09:40
你好，要的，先計入，借預(yù)付賬款－－租金，貸銀行存款，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款－－租金
84785014
2020 06/02 09:40
可以計長期待攤費(fèi)用嗎
莊老師
2020 06/02 09:52
你好，一般沒有超過一年，不計入，
84785014
2020 06/02 09:55
那我小規(guī)模公司，2020年4月成立的，房租是押一付六，這個月我該怎樣做帳啊
莊老師
2020 06/02 09:56
先計入，借預(yù)付賬款－－租金，貸銀行存款，每個月，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款－－租金
84785014
2020 06/02 10:29
借預(yù)付賬款的金額應(yīng)該是六個月的價格吧，押一個月的金額是不是要放在其他應(yīng)收?。?/div>
莊老師
2020 06/02 10:30
你好，是的，是這樣處理的，
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