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問(wèn)題已解決
疫情退的社保怎么做會(huì)計(jì)分錄
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你好，直接紅沖繳納社保的分錄，不用計(jì)入營(yíng)業(yè)外
2020 06/01 17:50
84784955 
2020 06/01 17:55
分錄怎么做啊
84784955
2020 06/01 17:55
全的分錄
84784955
2020 06/01 18:01
有的老師讓入營(yíng)業(yè)外收入
樸老師 
2020 06/01 18:11
不， 疫情期間的減免都不計(jì)入營(yíng)業(yè)外的，你直接紅沖你的交社保的分錄就行
84784955
2020 06/01 18:17
這樣做對(duì)不
樸老師
2020 06/01 18:20
嗯，直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
84784955
2020 06/01 18:20
這樣做對(duì)不對(duì)
樸老師
2020 06/01 18:24
對(duì)，這樣做也可以的
84784955
2020 06/01 18:24
借銀行貸應(yīng)付職工薪酬 是負(fù)數(shù)還是正的
樸老師
2020 06/01 18:27
你好，原分錄負(fù)數(shù)就可以了，借銀行借應(yīng)付職工新負(fù)數(shù)，這樣，或者貸應(yīng)付職工薪酬正數(shù)
84784955
2020 06/01 18:29
不明白分錄，怎么做，是負(fù)數(shù)還是正數(shù)分不清楚
樸老師
2020 06/01 18:32
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 負(fù)數(shù)
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 負(fù)數(shù)
貸：銀行存款或現(xiàn)金 負(fù)數(shù)
84784955
2020 06/01 18:34
算不算負(fù)數(shù)啊
84784955
2020 06/01 18:34
全部是負(fù)數(shù)啊
樸老師
2020 06/01 18:38
是負(fù)數(shù)，都是負(fù)數(shù)的哦或者
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 負(fù)數(shù)
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 負(fù)數(shù)
借：銀行存款或現(xiàn)金
84784955
2020 06/02 12:01
物業(yè)公司電梯維保費(fèi)和電梯年檢費(fèi)，入成本還是管理費(fèi)
樸老師
2020 06/02 12:05
你好，計(jì)入管理費(fèi)就行了
84784955
2020 06/02 12:07
電梯維保費(fèi)是屬于物業(yè)的成本吧
樸老師
2020 06/02 12:10
都可以的，你們有單獨(dú)的電梯費(fèi)收入那就計(jì)入成本里面
84784955
2020 06/02 12:10
年檢費(fèi)呢
84784955
2020 06/02 12:11
一次付一年的
樸老師
2020 06/02 12:16
也計(jì)入成本就可以的
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