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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司廠房租金，收到客戶租金，發(fā)票也已經(jīng)開(kāi)了，但是客戶提前退租，我公司要給客戶把提前退的那部分房租給客戶打款，該如何做分錄
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開(kāi)具退出部分的紅字發(fā)票。然后沖減收入和銷項(xiàng)稅。貸記銀行存款。
2020 06/01 16:18
84785021 
2020 06/01 16:19
發(fā)票還是去年的時(shí)候就開(kāi)了
軼塵老師 
2020 06/01 16:21
那就通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785021
2020 06/01 16:27
我這邊稅款已經(jīng)在退房租中的金額已經(jīng)給減去了，例如我實(shí)際上退租金10萬(wàn)，因?yàn)槲疫@邊給開(kāi)發(fā)票了就把稅錢給減出去了，2萬(wàn)，我實(shí)際給退租金錢8萬(wàn)
軼塵老師
2020 06/01 16:28
這個(gè)沒(méi)事你按照紅字開(kāi)票形成銷項(xiàng)負(fù)數(shù)申報(bào)不影響
84785021
2020 06/01 16:30
那我開(kāi)紅字發(fā)票公司明稱還是客戶，那我開(kāi)負(fù)數(shù)的話發(fā)票都留在我手里，會(huì)不會(huì)影響到對(duì)方的抵扣因?yàn)槭菍Ｆ?/div>
軼塵老師
2020 06/01 16:31
你把負(fù)數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)給對(duì)方對(duì)方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785021
2020 06/01 16:34
但是我們這邊已經(jīng)把多開(kāi)出來(lái)的稅款，對(duì)方已經(jīng)給我們了
軼塵老師
2020 06/01 16:42
單獨(dú)給你們你們作為營(yíng)業(yè)外收入不影響紅字開(kāi)票和申報(bào)
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您好老師，提前收到租金，可以提前給客戶開(kāi)發(fā)票嗎？
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收到房租保證金，客戶提前退租，如何給對(duì)方開(kāi)票
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之前開(kāi)了租金發(fā)票是半年的，專票已經(jīng)給客戶了，現(xiàn)在客戶提前退租我們就多開(kāi)了2個(gè)月。這樣是不是要對(duì)方的會(huì)計(jì)提交紅字信息表才可以紅沖重新開(kāi)啊。對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了
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老師，客戶23年開(kāi)了租金發(fā)票想入到22年沖減利潤(rùn)租金是不是可以提前計(jì)提一年的
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收客戶房租，客戶提前退租了，押金充當(dāng)違約金，不退客戶了。這個(gè)違約金可以開(kāi)發(fā)票嗎？如果能開(kāi)，開(kāi)什么類型的發(fā)票
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